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河曲露天煤业：打好“规范”组合拳强化物资采购监督管理

为进一步规范公司物资采购管理工作，提高物资管理水平，河曲露天煤业聚焦“规范”破题解疑，紧盯采购领域关键人、关键事、关键环节，以强有力的监督持续开展物资采购全过程闭环管理，坚决堵塞管理漏洞，助推物资管理规范化、精益化。

建章立制，扎紧织密制度笼子。河曲露天煤业落实物资采购过程实施、风险防控、结果公开和监督问责“四位一体”的要求，推动搭建完善采购内部控制框架。修订完善了公司《采供管理办法（试行）》《物资采供管理实施细则（试行）》等制度，围绕采购主要环节和风险点，从制度层面、流程层面、信息层面优化内控环境，严把物资材料计划、采购、验收、入库、发放等各环节管理关口，细化材料计划编制、采购管理、入库管理、领用管理、出库管理、使用管理要求，对全矿物资材料进行全方位、多角度管理，及时掌握材料流通动向，推进公司物资材料管理工作严谨、科学、规范运行。

固本培元，加强廉洁从业教育。通过多种形式开展廉洁从业教育，深化采购领域“服务大局、保障供应、理性采购、务实清廉”的职责定位，践行“诚实做人、干净做事”行为要求。组织领导干部和采购人员学习上级公司党风廉政建设和反腐败工作会议精神、招投标业务辅导与制度等内容，开展关键岗位人员不定期谈话提醒、“五责联述”，压实监管主体责任。通过开展廉洁教育活动、组织观看廉洁从业教育片、拍摄廉洁微视频，让干部职工时刻警醒，做到廉洁自守，坚决扎紧拒腐防变的道德藩篱，营造廉洁从业的文化氛围。

系统施治，织密风险点防护网。在规范程序方面，严格按照物资采购的有关法规制度，强化程序监管，严格把好供应商选取关、市场调研关、专家评审关、合同签订关、质量验收关，实行采购全程跟踪，确保采购物资性能可靠、质量优良。在规范行为方面，按照相互分离，相互制约的高效运转原则设置岗位，制定岗位责任制，同时实行关键岗位定期轮岗，形成内部的相互制衡。在规范管理方面，通过“一交底”“二核对”“三检查”的方法，强化入库验收管理。同时，加大物资需求上报技术参数审核力度，优化物资采购周期管控，切实保证验收全过程责任落实到位，确保物资采购工作在合规、高效、优质的轨道上运行。

文/图董泽芳

责编：陈阳

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